Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRECIDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2499 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CAIXA DE EMBUTIR |
0,51 |
5,10 |
| 10.00 |
CAIXA DE EMBUTIR |
1,87 |
18,72 |
| 100.00 |
CABO FLEXIVEL 1,5MM
Finalidade: MATERIAL ELETRICO GARAGEM DO MUNICIPIO |
0,72 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2020 |
CAIXA DE EMBUTIR CAIXA DE EMBUTIR CABO FLEXIVEL 1,5MM
Finalidade: MATERIAL ELETRICO GARAGEM DO MUNICIPIO |
95,82 |
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| 05/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 55/16422; |
|
95,82 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2020
DEZ ELETRECIDADE LTDA - 5788 |
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95,82 |
| TOTAL |
95,82 |
95,82 |
95,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
