Nome do Credor: FUZIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
250
Data de lançamento:
20/01/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA AGUA - CHIMARÃO
15,65
15,65
1.00
RALADOR DE INOX
28,35
28,35
48.00
XICARAS
4,48
215,04
1.00
FORMA PARA BOLO
59,79
59,79
50.00
FACA
2,14
107,00
1.00
BACIA INOX 25 LTS 38 CM - 8 LITROS
52,52
52,52
1.00
BACIA INOX 25 LTS 40,7 CM - 16 LITROS
70,68
70,68
1.00
PANELAS DIVERSAS Nº 34,340MM-14 LT
155,57
155,57
1.00
PANELAS DIVERSAS RISOTEIRA 13,5 LT
148,40
148,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2020
BOMBA AGUA - CHIMARÃO RALADOR DE INOX XICARAS FORMA PARA BOLO FACA BACIA INOX 25 LTS 38 CM - 8 LITROS BACIA INOX 25 LTS 40,7 CM - 16 LITROS PANELAS DIVERSAS Nº 34,340MM-14 LT PANELAS DIVERSAS RISOTEIRA 13,5 LT
853,00
20/01/2020
Conforme DANFE Nº 2/93956;
853,00
28/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 250/2020
FUZIPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 5893
853,00
TOTAL
853,00
853,00
853,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
