Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2500 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPO DE FIXAÇÃO |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
BUJÃO ROSCADO DE COBRE |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO DE LATÃO
Finalidade: CAMINHÃO 2729 PAC |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2020 |
GRAMPO DE FIXAÇÃO BUJÃO ROSCADO DE COBRE CONEXÃO DE LATÃO
Finalidade: CAMINHÃO 2729 PAC |
160,00 |
|
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| 05/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 002/4940; |
|
160,00 |
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| 03/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2500/2020
INGA VEICULOS LTDA - 5737 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
