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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2533 Data de lançamento: 06/05/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DISJUNTOR 50A 26,50 26,50
1.00 CONECTOR PERFURANRE 90,00 90,00
1.00 LNBF Finalidade: MATERIAL OFICINA 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2020 DISJUNTOR 50A CONECTOR PERFURANRE LNBF Finalidade: MATERIAL OFICINA 191,50
06/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/120; 191,50
09/06/2020 Pagamento de Empenho 2533/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 191,50
TOTAL 191,50 191,50 191,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.