Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2533 |
Data de lançamento: |
06/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DISJUNTOR 50A |
26,50 |
26,50 |
1.00 |
CONECTOR PERFURANRE |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
LNBF
Finalidade: MATERIAL OFICINA |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/05/2020 |
DISJUNTOR 50A CONECTOR PERFURANRE LNBF
Finalidade: MATERIAL OFICINA |
191,50 |
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06/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/120; |
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191,50 |
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09/06/2020 |
Pagamento de Empenho 2533/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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191,50 |
TOTAL |
191,50 |
191,50 |
191,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.