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Exercício: 2020
Nome do Credor: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2542	Data de lançamento:	06/05/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Veículo placa IKO-6141	1.367,29	1.367,29
1.00	Veículo placa IRN-1592	2.052,49	2.052,49
1.00	Veículo placa IVA-6401	1.684,31	1.684,31
1.00	Veículo placa ITF1351	1.089,96	1.089,96
1.00	Veículo placa BEZ-1279	2.915,43	2.915,43
1.00	Veículo de placa IYV-0210	5.338,18	5.338,18
1.00	VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41	842,55	842,55
1.00	COBERTURA DE SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA IZD8A56 Finalidade: RENOVAÇÃO DE SEGUROS - 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018.	4.592,00	4.592,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2020	Veículo placa IKO-6141 Veículo placa IRN-1592 Veículo placa IVA-6401 Veículo placa ITF1351 Veículo placa BEZ-1279 Veículo de placa IYV-0210 VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 COBERTURA DE SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA IZD8A56 Finalidade: RENOVAÇÃO DE SEGUROS - 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018.	19.882,21
06/05/2020	Veículo placa IKO-6141 Veículo placa IRN-1592 Veículo placa IVA-6401 Veículo placa ITF1351 Veículo placa BEZ-1279 Veículo de placa IYV-0210 VEÍCULO ONIX HATCH JOY 1.0, PLACA IZG-3E41 COBERTURA DE SEGURO - VEÍCULO MICROÔNIBUS, PLACA IZD8A56 Finalidade: RENOVAÇÃO DE SEGUROS - 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018.		19.882,21
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
14/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
13/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
15/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
14/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
12/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
14/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
09/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			1.988,22
09/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2542/2020 PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 3033			0,01
TOTAL		19.882,21	19.882,21	19.882,21
SALDO A PAGAR				0,00