Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2547
Data de lançamento:
07/05/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
CANO 25MM
5,16
1.548,00
300.00
CANO 32 MM
8,80
2.640,00
16.00
ADAPTADOR
14,38
230,08
2.00
LUVA SOLDAVEL
3,02
6,04
8.00
TEE DE COMPRESSÃO
40,62
324,96
10.00
COLAR DE TOMADA
15,32
153,20
1.00
REGISTRO GAVETA
92,16
92,16
4.00
ADAPTADOR SOLDAVEL
0,60
2,40
4.00
TEE DE COMPRESSÃO
36,09
144,36
4.00
ADAPTADOR
13,16
52,64
2.00
FITA VEDA ROSCA
Finalidade: MATERIAL PARA REDE NOVA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO ( ASFALTO JUBARÉ)
10,36
20,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2020
CANO 25MM CANO 32 MM ADAPTADOR LUVA SOLDAVEL TEE DE COMPRESSÃO COLAR DE TOMADA REGISTRO GAVETA ADAPTADOR SOLDAVEL TEE DE COMPRESSÃO ADAPTADOR FITA VEDA ROSCA
Finalidade: MATERIAL PARA REDE NOVA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO ( ASFALTO JUBARÉ)
5.214,56
12/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/715;
5.214,56
17/06/2020
Pagamento de Empenho 2547/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.214,56
TOTAL
5.214,56
5.214,56
5.214,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
