Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2548
Data de lançamento:
07/05/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ADAPTADOR
14,38
86,28
2.00
LUVA SOLDAVEL - 32MM
3,02
6,04
4.00
TEE DE COMPRESSÃO
40,62
162,48
2.00
COLAR DE TOMADA
15,32
30,64
2.00
REGISTRO DE GAVETA
92,16
184,32
4.00
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL
0,60
2,40
4.00
ADAPTADOR
13,16
52,64
3.00
FITA VEDA ROSCA
10,36
31,08
800.00
CANO PVC - 32 MM
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENO DE AGUA RURAL
7,04
5.632,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2020
ADAPTADOR LUVA SOLDAVEL - 32MM TEE DE COMPRESSÃO COLAR DE TOMADA REGISTRO DE GAVETA ADAPTADOR PVC SOLDAVEL ADAPTADOR FITA VEDA ROSCA CANO PVC - 32 MM
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENO DE AGUA RURAL
6.187,88
12/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/716;
6.187,88
17/06/2020
Pagamento de Empenho 2548/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.187,88
TOTAL
6.187,88
6.187,88
6.187,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
