Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2553 |
Data de lançamento: |
07/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
2,98 |
74,49 |
| 139.56 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES |
3,93 |
548,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES |
622,95 |
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| 07/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24606; 000/24639; 000/24621; 000/24617; |
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622,95 |
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| 14/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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622,95 |
| 05/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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622,95 |
| 05/06/2020 |
estornado devido pagamento com conta indevida |
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-622,95 |
| TOTAL |
622,95 |
622,95 |
622,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
