| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 2553 | Data de lançamento: | 07/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COM O PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ÓLEO DIESEL S-10 | 2,98 | 74,49 |
| 139.56 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 3,93 | 548,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 622,95 | ||
| 07/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/24606; 000/24639; 000/24621; 000/24617; | 622,95 | ||
| 14/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 622,95 | ||
| 05/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2553/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 622,95 | ||
| 05/06/2020 | estornado devido pagamento com conta indevida | -622,95 | ||
| TOTAL | 622,95 | 622,95 | 622,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
