Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZEPNEUS COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2560 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 185/65 R15 |
199,00 |
796,00 |
| 2.00 |
PNEU 185/70 R14
Finalidade: 02 PNEUS 185/70 R14; 04 PNEUS 185/65 R15; ADQUIRIDOS ATRAVES DE LICITAÇÃO CIRAU Nº 018/2019 |
227,91 |
455,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
PNEU 185/65 R15 PNEU 185/70 R14
Finalidade: 02 PNEUS 185/70 R14; 04 PNEUS 185/65 R15; ADQUIRIDOS ATRAVES DE LICITAÇÃO CIRAU Nº 018/2019 |
1.251,82 |
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| 10/06/2020 |
estornado por não ter entregado o material em conformidade |
-455,82 |
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| 29/06/2020 |
PNEU 185/65 R15
PNEU 185/70 R14
Finalidade: 02 PNEUS 185/70 R14; 04 PNEUS 185/65 R15; ADQUIRIDOS ATRAVES DE LICITAÇÃO CIRAU Nº 018/2019
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|
796,00 |
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| 13/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2560/2020
ZEPNEUS COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 5983 |
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796,00 |
| TOTAL |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
