Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2563 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -VIG. EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BALAS SORTIDAS |
2,88 |
8,64 |
| 1.00 |
PIRULITO |
3,28 |
3,28 |
| 2.00 |
PIRULITO
Finalidade: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
8,88 |
17,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
BALAS SORTIDAS PIRULITO PIRULITO
Finalidade: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO CRIANÇAS DO MUNICIPIO, CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
29,68 |
|
|
| 11/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/184; |
|
29,68 |
|
| 18/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2020
JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547 |
|
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29,68 |
| TOTAL |
29,68 |
29,68 |
29,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
