ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS
13,77
41,31
1.00
ÁGUA SANITÁRIA 2 LT
5,71
5,71
3.00
ÁGUA SANITÁRIA QBOA
3,30
9,90
6.00
PANO DE CHÃO
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO CORONA VIRUS Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
3,99
23,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2020
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS ÁGUA SANITÁRIA 2 LT ÁGUA SANITÁRIA QBOA PANO DE CHÃO
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO CORONA VIRUS Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
80,86
11/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7459;
80,86
18/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2020
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179
80,86
TOTAL
80,86
80,86
80,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
