Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2617 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PULVERIZADOR 550 ML
Finalidade: MATERIAL DE PREVENÇÃO CORONA VIRUS Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus. |
6,50 |
97,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
PULVERIZADOR 550 ML
Finalidade: MATERIAL DE PREVENÇÃO CORONA VIRUS Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus. |
97,50 |
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| 12/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/562; |
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97,50 |
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| 25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2020
ZIKALIMP PROD DE LIMPEZA LTDA - 2395 |
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97,50 |
| TOTAL |
97,50 |
97,50 |
97,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
