Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2659 |
Data de lançamento: |
14/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LANTERNA |
58,00 |
116,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
FUSÍVEL |
0,50 |
1,00 |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: LANTERNA CAMINHÃO ATEGO, LANPADA CAMINHÃO PAC |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2020 |
LANTERNA LÂMPADA FUSÍVEL MÃO DE OBRA MECÂNICA
Finalidade: LANTERNA CAMINHÃO ATEGO, LANPADA CAMINHÃO PAC |
162,00 |
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| 14/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 006/10833; E/2142; |
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162,00 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2020
IVO ZANETE - 2164 |
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
