Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2670 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CONECTOR P/ LUMINARIA
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CIRAU 08/2019 |
5,50 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
CONECTOR P/ LUMINARIA
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CIRAU 08/2019 |
220,00 |
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| 15/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/3538; |
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220,00 |
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| 22/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2020
ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - 5963 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
