Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2671
Data de lançamento:
15/05/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
FITA TRANSPARENTE
2,55
25,50
3.00
GRAMPOS PARA GRANPEADOR CX COM 5 000 UND.
3,85
11,55
1.00
TINTA P/CARIMBO 40 ML
3,10
3,10
2.00
CLIPS 2.0 750 GR
9,50
19,00
1.00
CANETA ESFEROGRAFICA DE POLIGRAFO COR AZUL CX 50
48,50
48,50
12.00
MARCA TEXTO
2,97
35,64
1.00
bobina para calcculadora
56,90
56,90
1.00
PRANCHETA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE
13,35
13,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2020
FITA TRANSPARENTE GRAMPOS PARA GRANPEADOR CX COM 5 000 UND. TINTA P/CARIMBO 40 ML CLIPS 2.0 750 GR CANETA ESFEROGRAFICA DE POLIGRAFO COR AZUL CX 50 MARCA TEXTO bobina para calcculadora PRANCHETA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE
213,54
15/05/2020
Conforme DANFE Nº 1/2595;
213,54
15/05/2020
VALOR EMPENHADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA
-213,54
15/05/2020
VALOR EMPENHADO EM DOTAÇÃO IDEVIDA
-213,54
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
