Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: J I ARTES GRÁFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2684 |
Data de lançamento: |
15/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
BLOCO DE INSEMINAÇÃO
Finalidade: IMPRESSÃO BLOCOS DE INSEMINAÇÃO |
25,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2020 |
BLOCO DE INSEMINAÇÃO
Finalidade: IMPRESSÃO BLOCOS DE INSEMINAÇÃO |
500,00 |
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| 15/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1351; |
|
500,00 |
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| 19/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2684/2020
J I ARTES GRÁFICAS - 1850 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
