Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2689
Data de lançamento:
15/05/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
FITA TRANSPARENTE
2,55
25,50
3.00
GRAMPOS PARA GRANPEADOR CX COM 5 000 UND.
3,85
11,55
1.00
TINTA P/CARIMBO 40 ML
3,10
3,10
2.00
CLIPS 2.0 750 GR
9,50
19,00
1.00
CANETA ESFEROGRAFICA DE POLIGRAFO COR AZUL CX 50
48,50
48,50
12.00
MARCA TEXTO
2,97
35,64
1.00
bobina para calcculadora
56,90
56,90
1.00
PRANCHETA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
13,35
13,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2020
FITA TRANSPARENTE GRAMPOS PARA GRANPEADOR CX COM 5 000 UND. TINTA P/CARIMBO 40 ML CLIPS 2.0 750 GR CANETA ESFEROGRAFICA DE POLIGRAFO COR AZUL CX 50 MARCA TEXTO bobina para calcculadora PRANCHETA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
213,54
15/05/2020
Conforme DANFE Nº 1/2595;
213,54
29/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2020
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952
213,54
29/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2020
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952
213,54
29/05/2020
erro
-213,54
TOTAL
213,54
213,54
213,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
