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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2693	Data de lançamento:	18/05/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO NO VALOR DE 100 REAIS PARA EVENTUAIS DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO PLACA IZG 2I39 PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE HELIOISA BAGATINI	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2020	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO NO VALOR DE 100 REAIS PARA EVENTUAIS DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO PLACA IZG 2I39 PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE HELIOISA BAGATINI	100,00
18/05/2020	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL ADIANTAMENTO NO VALOR DE 100 REAIS PARA EVENTUAIS DESPESAS COM COMBUSTIVEL VEICULO PLACA IZG 2I39 PARA FINS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE HELIOISA BAGATINI		100,00
19/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2020 Marcelo Jose Szlachta - 318			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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