Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2697 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PROGRMAS COM A CIDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GALERIAS DE CONCRETO 1,00 X 2,5 MTS. (3,1 UND)
P/ ESTRADA GERAL PINHÃO ACESSO A ARATIBA |
2.887,15 |
2.887,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
GALERIAS DE CONCRETO 1,00 X 2,5 MTS. (3,1 UND)
P/ ESTRADA GERAL PINHÃO ACESSO A ARATIBA |
2.887,15 |
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| 19/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029268666; |
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2.887,15 |
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| 19/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2020
SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597 |
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2.887,15 |
| TOTAL |
2.887,15 |
2.887,15 |
2.887,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
