Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2699 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2525.65 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
2,79 |
7.046,56 |
| 109.57 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
3,93 |
430,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
7.477,17 |
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| 19/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24782; 000/24734; 000/24755; 000/24789; 000/24790; 000/24752; 000/24751; 000/24780; 000/24785; 000/24740; 000/24793; 000/24775; 000/24750; 000/24738; 000/24796; 000/24742; 000/24784; 000/24737; 000/24778; 000/24805; 000/24753; 000/24781; 000/24754; 000/24743; 000/24794; |
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7.477,17 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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7.477,17 |
| TOTAL |
7.477,17 |
7.477,17 |
7.477,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
