Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2712 |
Data de lançamento: |
19/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
70 LT DE ALCCOL 70%
100 MASCARAS DESCARTÁVEL
02 MACACÃO TAM M
03 MACACÃO TAM G Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus. |
663,00 |
663,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2020 |
70 LT DE ALCCOL 70%
100 MASCARAS DESCARTÁVEL
02 MACACÃO TAM M
03 MACACÃO TAM G Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus. |
663,00 |
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| 19/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/15670; 1/15676; |
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663,00 |
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| 25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2712/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 5428 |
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663,00 |
| TOTAL |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
