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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2736	Data de lançamento:	20/05/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LUVA DE BORRACHA	13,00	13,00
1.00	ADAPTADOR MANGA 1/2	2,50	2,50
2.00	TORNEIRA PRETA	3,50	7,00
2.00	FITA VEDA ROSCA	2,00	4,00
1.00	CANO PVC - 40 MM	54,00	54,00
1.00	INTERRUPTOR	9,00	9,00
3.00	DOBRADIÇA	0,50	1,50
1.00	ADAPTADOR PVC	1,00	1,00
1.00	CADEADO	18,00	18,00
1.00	FLANGE	8,00	8,00
1.00	REGISTRO PVC - 20	6,00	6,00
2.00	CANO PVC	13,50	27,00
2.00	TINTA SPRAY	14,00	28,00
6.00	CONECTOR CDP	8,00	48,00
1.00	TINTA PRETA	38,00	38,00
1.00	PINCEL Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	1,80	1,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2020	LUVA DE BORRACHA ADAPTADOR MANGA 1/2 TORNEIRA PRETA FITA VEDA ROSCA CANO PVC - 40 MM INTERRUPTOR DOBRADIÇA ADAPTADOR PVC CADEADO FLANGE REGISTRO PVC - 20 CANO PVC TINTA SPRAY CONECTOR CDP TINTA PRETA PINCEL Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	266,80
20/05/2020	Conforme DANFE Nº 890/029312666;		266,80
09/06/2020	Pagamento de Empenho 2736/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			266,80
TOTAL		266,80	266,80	266,80
SALDO A PAGAR				0,00