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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2742 Data de lançamento: 20/05/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 PORCA ROS. GROS. 5/8 - PRETA 0,83 83,00
50.00 PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 - PRETA 1,28 64,00
50.00 PARAFUSO P/ LAMINA 5/8 X 2.1/4 3,22 161,00
2.00 BICO P/ ENCHER PNEUS - COM TRAVA 9,78 19,55
4.00 BICO DE GRAXEIRA 8,61 34,44
1.00 CHAVE HEXAGONAL - NUMERO 3.0 2,66 2,66
10.00 LAMINA SERRA MANUAL Finalidade: ESTOQUE 6,04 60,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2020 PORCA ROS. GROS. 5/8 - PRETA PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/4 - PRETA PARAFUSO P/ LAMINA 5/8 X 2.1/4 BICO P/ ENCHER PNEUS - COM TRAVA BICO DE GRAXEIRA CHAVE HEXAGONAL - NUMERO 3.0 LAMINA SERRA MANUAL Finalidade: ESTOQUE 425,00
20/05/2020 Conforme DANFE Nº 1/9194; 425,00
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2020 STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 425,00
TOTAL 425,00 425,00 425,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.