Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2749
Data de lançamento:
20/05/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ELETROCALHA PERFILADO
59,86
119,72
6.00
ELETROCALHA JUNÇÃO
4,10
24,60
6.00
SUPORTE SUSPENÇÃO
4,13
24,78
1.00
VERGALHAO ROSCADO
13,27
13,27
10.00
LAMPADA TUBO LED 18W
24,10
241,00
10.01
PLACA CEGA
6,55
65,58
8.00
MODULO TOMADA
Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA SALA DE REUNIOES
5,76
46,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2020
ELETROCALHA PERFILADO ELETROCALHA JUNÇÃO SUPORTE SUSPENÇÃO VERGALHAO ROSCADO LAMPADA TUBO LED 18W PLACA CEGA MODULO TOMADA
Finalidade: MATERIAL ELETRICO PARA SALA DE REUNIOES
535,03
20/05/2020
Conforme DANFE Nº 001/12932;
535,03
18/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2020
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898
535,03
TOTAL
535,03
535,03
535,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
