Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2750 |
Data de lançamento: |
20/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PAINEL LED 24W 6000K
Finalidade: PAINEL LED PARA SALA DE REUNIOES |
52,00 |
364,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2020 |
PAINEL LED 24W 6000K
Finalidade: PAINEL LED PARA SALA DE REUNIOES |
364,00 |
|
|
| 20/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/2053; |
|
364,00 |
|
| 18/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2750/2020
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
|
|
364,00 |
| TOTAL |
364,00 |
364,00 |
364,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
