Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO DE 2020 |
0,00 |
1.945,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
HORAS EXTRAS SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO DE 2020 |
1.945,61 |
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| 22/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO DE 2020 |
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1.945,61 |
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| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2847/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.945,61 |
| TOTAL |
1.945,61 |
1.945,61 |
1.945,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
