Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO DE 2020 |
3.186,90 |
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| 22/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO DE 2020 |
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3.186,90 |
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| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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38,01 |
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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134,30 |
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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167,24 |
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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329,91 |
| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2856/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.517,44 |
| TOTAL |
3.186,90 |
3.186,90 |
3.186,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
