Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2882 |
Data de lançamento: |
22/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO DE 2020 |
0,00 |
3.443,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO DE 2020 |
3.443,50 |
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| 22/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO DE 2020 |
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3.443,50 |
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| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2882/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.443,50 |
| TOTAL |
3.443,50 |
3.443,50 |
3.443,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
