Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE MAIO DE 2020 |
21.028,17 |
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| 22/05/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF MES DE MAIO DE 2020 |
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21.028,17 |
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| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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301,46 |
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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367,42 |
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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562,18 |
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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1.469,68 |
| 22/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção da Atenção Básica |
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2.219,09 |
| 29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 2925/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.108,34 |
| TOTAL |
21.028,17 |
21.028,17 |
21.028,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
