Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2935 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. - COD. 215 - 4246
Finalidade: MOTONIVELADORA CAT. 140H |
42,77 |
855,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2020 |
LIQUIDO ARREFECEDOR - CAT. - COD. 215 - 4246
Finalidade: MOTONIVELADORA CAT. 140H |
855,26 |
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29/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/82019; |
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855,26 |
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25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2935/2020
PARANA EQUIPAMENTOS S/A - NOVA SANTA RITA - 2698 |
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855,26 |
TOTAL |
855,26 |
855,26 |
855,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.