Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FABIANI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2937 |
Data de lançamento: |
25/05/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BUCHAS - DIVERSAS - DO TIRANTE |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
MOLA MESTRE - F1000 |
145,00 |
145,00 |
2.00 |
BUCHA MOLA - F1000 |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2020 |
BUCHAS - DIVERSAS - DO TIRANTE MOLA MESTRE - F1000 BUCHA MOLA - F1000 |
219,00 |
|
|
25/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/15160; |
|
219,00 |
|
23/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2937/2020
FABIANI & CIA LTDA - 1549 |
|
|
219,00 |
TOTAL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.