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Última atualização realizada em 04/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025

Dados do Empenho
Número do empenho: 2970 Data de lançamento: 26/05/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APLAINAR CABEÇOTE 98,00 98,00
1.00 LIMPEZA E BANHO QUIMICO CABEÇOTE 35,00 35,00
8.00 TUCHO DE VALVULA 21,45 171,60
4.00 VALVULA DE ESCAPE 50,15 200,60
8.00 RETENTOR DA HASTE DA VALVULA 3,20 25,60
1.00 JOGO DE JUNTAS 125,50 125,50
1.00 CANO DA BOMBA DA AGUA 43,00 43,00
1.00 CAVALETE DA VALVULA TERMOSTATICA 145,00 145,00
1.00 FLUIDO DE FREIO Finalidade: CONSERTO GOL ISF 7059 SEC. AGRICULTURA 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2020 APLAINAR CABEÇOTE LIMPEZA E BANHO QUIMICO CABEÇOTE TUCHO DE VALVULA VALVULA DE ESCAPE RETENTOR DA HASTE DA VALVULA JOGO DE JUNTAS CANO DA BOMBA DA AGUA CAVALETE DA VALVULA TERMOSTATICA FLUIDO DE FREIO Finalidade: CONSERTO GOL ISF 7059 SEC. AGRICULTURA 859,30
26/05/2020 Conforme DANFE Nº 890/029401495; 859,30
09/06/2020 Pagamento de Empenho 2970/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 859,30
TOTAL 859,30 859,30 859,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.