Nome do Credor: NOEMI ELIZABETE MALDANER MARTINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2973
Data de lançamento:
26/05/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO 22338- BRITADOR
8.885,00
8.885,00
1.00
FLANGE INTERNO DO TUBO - BRITADOR
670,00
670,00
12.00
PARAFUSO M 12X35
15,00
180,00
5.00
GRAXA
18,00
90,00
1.00
MÃO DE OBRA - BRITADOR
Finalidade: PEÇAS E MÃO DE OBRA CONSERTO BRITADOR
4.100,00
4.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2020
ROLAMENTO 22338- BRITADOR FLANGE INTERNO DO TUBO - BRITADOR PARAFUSO M 12X35 GRAXA MÃO DE OBRA - BRITADOR
Finalidade: PEÇAS E MÃO DE OBRA CONSERTO BRITADOR
13.925,00
10/07/2020
Conforme DANFE Nº 890/030005043; E/7;
13.925,00
10/08/2020
Pagamento de Empenho 2973/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
13.925,00
TOTAL
13.925,00
13.925,00
13.925,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
