Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR VISENTINI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2984 |
Data de lançamento: |
26/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TORNEIRA ELÉTRICA |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
LAMPADA LED TUBULAR |
25,00 |
50,00 |
| 2.50 |
FIO SÓLIDO 2,5MM
Finalidade: MATERIAL ELETRICO SEC. SAÚDE |
2,50 |
6,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2020 |
TORNEIRA ELÉTRICA LAMPADA LED TUBULAR FIO SÓLIDO 2,5MM
Finalidade: MATERIAL ELETRICO SEC. SAÚDE |
176,25 |
|
|
| 26/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/123; |
|
176,25 |
|
| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2984/2020
PAULO CESAR VISENTINI - ME - 125 |
|
|
176,25 |
| TOTAL |
176,25 |
176,25 |
176,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
