Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3000 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA
Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO AR CONDICIONADO MOTONIVELADORA CATERPILAR 140H |
433,00 |
433,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
MÃO DE OBRA DE MECANICA
Finalidade: MÃO DE OBRA CONSERTO AR CONDICIONADO MOTONIVELADORA CATERPILAR 140H |
433,00 |
|
|
| 28/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2055; |
|
433,00 |
|
| 28/05/2020 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 3000/2020, GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
|
|
16,76 |
| 22/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3000/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
416,24 |
| TOTAL |
433,00 |
433,00 |
433,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
28/05/2020 |
16,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,76 |
|
|
