Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3002 |
Data de lançamento: |
28/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PAINEL SOBREPOR LED
Finalidade: PAINEL SOBREPOR LED |
53,34 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2020 |
PAINEL SOBREPOR LED
Finalidade: PAINEL SOBREPOR LED |
320,00 |
|
|
| 28/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/414; |
|
320,00 |
|
| 25/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3002/2020
RGB COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 5994 |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
