Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3037 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CANELA EM RAMA |
4,08 |
20,40 |
| 3.00 |
Chá de caixinha - sachê |
2,18 |
6,54 |
| 2.00 |
Chá de caixinha - sachê
Finalidade: PRODUTOS COPA E COZINHA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
1,98 |
3,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
CANELA EM RAMA Chá de caixinha - sachê Chá de caixinha - sachê
Finalidade: PRODUTOS COPA E COZINHA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
30,90 |
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| 01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/46635; |
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30,90 |
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| 13/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3037/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30,90 |
| TOTAL |
30,90 |
30,90 |
30,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
