ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BORRIFADOR 500ML
8,75
52,50
1.00
LUVA DESCARTAVEL
51,87
51,87
2.00
LUVA PROCEDIMENTO
46,00
92,00
8.00
ÁLCOOL 70% 1 LT
10,70
85,60
4.00
ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS
12,69
50,76
5.00
ÁGUA SANITÁRIA 2 LT
6,70
33,50
2.00
ÁGUA SANITÁRIA 2 LT
5,40
10,80
3.00
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS
12,40
37,20
2.00
ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS
14,31
28,62
3.00
BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE
11,12
33,36
4.00
SAPONACEO
6,99
27,96
10.00
PANO DE CHÃO
3,99
39,90
6.00
PANO DE COPA LUXO LISO
2,99
17,94
4.00
PRENDEDORES DE ROUPA
2,99
11,96
4.00
TAPETES
14,99
59,96
1.00
LIXEIRA BASCULANTE
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
6,74
6,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
BORRIFADOR 500ML LUVA DESCARTAVEL LUVA PROCEDIMENTO ÁLCOOL 70% 1 LT ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS ÁGUA SANITÁRIA 2 LT ÁGUA SANITÁRIA 2 LT ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS BOM AR ODORIZANTE DE AMBIENTE SAPONACEO PANO DE CHÃO PANO DE COPA LUXO LISO PRENDEDORES DE ROUPA TAPETES LIXEIRA BASCULANTE
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
640,67
02/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7722;
640,67
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3038/2020
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179
640,67
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recurso diferentes
-640,67
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recurso diferentes
-640,67
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recurso diferentes
-640,67
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
