ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAPÉL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO 30 MT C/16 PCT 4 R
12,35
24,70
4.00
PAPEL TOALHA
13,00
52,00
1.00
lixeira
14,99
14,99
1.00
BALDE PLÁSTICO 13,5 LTS
9,45
9,45
1.00
PÁ DE LIXO
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
2,69
2,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
PAPÉL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO 30 MT C/16 PCT 4 R PAPEL TOALHA lixeira BALDE PLÁSTICO 13,5 LTS PÁ DE LIXO
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
103,83
02/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7723;
103,83
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2020
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179
103,83
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-103,83
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-103,83
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-103,83
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
