ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DIABO VERDE GRANULADO
15,00
30,00
1.00
SODA CAUSTICA
19,50
19,50
2.00
VASSOURA DE PALHA
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
16,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
DIABO VERDE GRANULADO SODA CAUSTICA VASSOURA DE PALHA
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
81,50
02/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7011;
81,50
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2020
Claudio Lazarotto - 314
81,50
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-81,50
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-81,50
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-81,50
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
