ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PILHA
7,30
73,00
1.00
COLA SUPER BONDER
6,00
6,00
5.00
PAPEL ROLO ADESIVO
12,00
60,00
2.00
PILHA AAA
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
PILHA COLA SUPER BONDER PAPEL ROLO ADESIVO PILHA AAA
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
159,00
02/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7012;
159,00
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3041/2020
Claudio Lazarotto - 314
159,00
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-159,00
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-159,00
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-159,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
