ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21.00
PANO DE LIMPEZA
7,00
147,00
3.00
ELASTICO CHATO N 16
12,00
36,00
2.00
TESOURA
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
28,50
57,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
PANO DE LIMPEZA ELASTICO CHATO N 16 TESOURA
Finalidade: MATERIAL PARA PREVENÇÃO COVID SEC. SAUDE
Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.
240,00
02/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7013;
240,00
10/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3042/2020
Claudio Lazarotto - 314
240,00
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-240,00
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-240,00
14/09/2020
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes
-240,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
