Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3043 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL COVID-19 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Outras Transferências Fundo a Fundo - Custeio |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SABÃO EM PÓ 800G |
8,50 |
51,00 |
| 5.00 |
PANO DE LIMPEZA |
8,50 |
42,50 |
| 3.00 |
ESCOVA ROUPA PLASTICA |
2,99 |
8,97 |
| 3.00 |
PILHA |
4,50 |
13,50 |
| 1.00 |
FOSFORO |
3,25 |
3,25 |
| 2.00 |
ESCOVA SANITARIA |
4,75 |
9,50 |
| 2.00 |
ÁLCOOL 70% 1 LT |
7,99 |
15,98 |
| 5.00 |
DESINFETANTE 2 LT |
4,99 |
24,95 |
| 4.00 |
SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID |
6,50 |
26,00 |
| 15.00 |
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 |
12,50 |
187,50 |
| 48.00 |
PAPÉL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO 30 MT C/16 PCT 4 R |
4,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2020 |
SABÃO EM PÓ 800G PANO DE LIMPEZA ESCOVA ROUPA PLASTICA PILHA FOSFORO ESCOVA SANITARIA ÁLCOOL 70% 1 LT DESINFETANTE 2 LT SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 PAPÉL HIGIÊNICO BRANCO PICOTADO 30 MT C/16 PCT 4 R |
575,15 |
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| 02/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7020; |
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575,15 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3043/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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575,15 |
| 14/09/2020 |
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes |
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-575,15 |
| 14/09/2020 |
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes |
|
-575,15 |
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| 14/09/2020 |
estornado por ter sido empenhado e pago com recursos diferentes |
-575,15 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
