Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3049 |
Data de lançamento: |
02/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ESTABILIZADOR 500W |
115,00 |
230,00 |
| 2.00 |
teclado |
39,00 |
78,00 |
| 3.00 |
MOUSE USB
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
SEC. ADMINISTRAÇÃO |
14,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2020 |
ESTABILIZADOR 500W teclado MOUSE USB
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
SEC. ADMINISTRAÇÃO |
350,00 |
|
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| 02/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5169; |
|
350,00 |
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| 06/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3049/2020
INFO CENTER INFORMATICA EIRELI LTDA - 1891 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
