Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3051
Data de lançamento:
02/06/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
PARAFUSO ROS. GROS. - 3/4 X 5
6,99
139,83
25.00
DISCO CORTE FINO - 115 X 1 X 22.23MM - BOSCH
2,99
74,75
50.00
PORCA ROS. MM. 1/4
0,10
4,89
50.00
PORCA ROS. MM. 5/16
0,13
6,32
49.97
PORCA ROS. MM 3/8
0,17
8,47
50.07
PORCA ROSCA GROSSA 3/8 - COM TRAVA
0,41
20,48
10.00
PANO DE LIMPEZA ESPECIAL
8,23
82,32
1.00
COLA ESCAPAPENTO
Finalidade: ESTOQUE
4,84
4,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2020
PARAFUSO ROS. GROS. - 3/4 X 5 DISCO CORTE FINO - 115 X 1 X 22.23MM - BOSCH PORCA ROS. MM. 1/4 PORCA ROS. MM. 5/16 PORCA ROS. MM 3/8 PORCA ROSCA GROSSA 3/8 - COM TRAVA PANO DE LIMPEZA ESPECIAL COLA ESCAPAPENTO
Finalidade: ESTOQUE
341,90
02/06/2020
Conforme DANFE Nº 1/9371;
341,90
19/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2020
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
341,90
TOTAL
341,90
341,90
341,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
