Nome do Credor: ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3077
Data de lançamento:
03/06/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ABRAÇADEIRA P/ POSTE 190MM
20,45
122,70
10.00
BASE P/ RELE
6,95
69,50
5.00
BRAÇO P/ LUMINARIA 1 M
29,00
145,00
10.00
CHAPEU PARA LUMINARIA E27
59,00
590,00
8.00
CHAPEU P/ LUMINARIA PUBLICA E40
62,00
496,00
5.00
Rele foto célula - sem base
22,40
112,00
20.00
Lâmpada vapor de sódio 70W
22,40
448,00
5.00
Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo
50,00
250,00
5.00
REATOR VAPOR SÓDIO 70W
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADQUIRIDO ATRAVES DO CIRAU 008/2019
40,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2020
ABRAÇADEIRA P/ POSTE 190MM BASE P/ RELE BRAÇO P/ LUMINARIA 1 M CHAPEU PARA LUMINARIA E27 CHAPEU P/ LUMINARIA PUBLICA E40 Rele foto célula - sem base Lâmpada vapor de sódio 70W Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo REATOR VAPOR SÓDIO 70W
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADQUIRIDO ATRAVES DO CIRAU 008/2019
2.433,20
03/07/2020
ABRAÇADEIRA P/ POSTE 190MM
BASE P/ RELE
BRAÇO P/ LUMINARIA 1 M
CHAPEU PARA LUMINARIA E27
CHAPEU P/ LUMINARIA PUBLICA E40
Rele foto célula - sem base
Lâmpada vapor de sódio 70W
Reator Vapor de Sódio 150W AFP externo
REATOR VAPOR SÓDIO 70W
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADQUIRIDO ATRAVES DO CIRAU 008/2019
1.347,20
21/07/2020
Conforme DANFE Nº 1/3616;
1.086,00
06/08/2020
Pagamento de Empenho 3077/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.433,20
TOTAL
2.433,20
2.433,20
2.433,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
