Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3090 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3211.10 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA |
2,88 |
9.247,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/06/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA |
9.247,98 |
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| 04/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24957; 000/24956; 000/25027; 000/24923; 000/24911; 000/25034; 000/25045; 000/24945; 000/25003; 000/24899; 000/24974; 000/25009; 000/24949; 000/24908; 000/25023; 000/24898; 000/24958; 000/25026; 000/24946; 000/24926; 000/24968; 000/24910; 000/25010; 000/25024; 000/24960; 000/24988; 000/24889; 000/24922; 000/24973; 000/25017; 000/24986; 000/24985; 000/25031; 000/25042; |
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9.247,98 |
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| 05/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3090/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.247,98 |
| TOTAL |
9.247,98 |
9.247,98 |
9.247,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
