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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3096 Data de lançamento: 04/06/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4221.82 ÓLEO DIESEL S-10 2,88 12.158,84
122.84 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 4,03 495,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2020 ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS 12.653,89
04/06/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/24894; 000/24928; 000/24972; 000/24901; 000/24943; 000/25044; 000/25025; 000/24925; 000/24976; 000/224895; 000/24947; 000/24913; 000/2404; 000/24989; 000/24978; 000/24900; 000/24950; 000/24971; 000/24093; 000/25012; 000/25043; 000/24896; 000/24929; 000/25011; 000/24954; 000/25032; 000/24914; 000/24959; 000/24944; 000/24948; 000/25014; 000/24909; 000/24931; 000/24924; 000/24980; 000/25028; 000/24927; 000/24969; 000/25036; 000/24897; 000/24991; 000/25033; 000/24893; 12.653,89
05/06/2020 Pagamento de Empenho 3096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.653,89
TOTAL 12.653,89 12.653,89 12.653,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.