Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3096 |
Data de lançamento: |
04/06/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4221.82 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
2,88 |
12.158,84 |
122.84 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
4,03 |
495,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS |
12.653,89 |
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04/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/24894; 000/24928; 000/24972; 000/24901; 000/24943; 000/25044; 000/25025; 000/24925; 000/24976; 000/224895; 000/24947; 000/24913; 000/2404; 000/24989; 000/24978; 000/24900; 000/24950; 000/24971; 000/24093; 000/25012; 000/25043; 000/24896; 000/24929; 000/25011; 000/24954; 000/25032; 000/24914; 000/24959; 000/24944; 000/24948; 000/25014; 000/24909; 000/24931; 000/24924; 000/24980; 000/25028; 000/24927; 000/24969; 000/25036; 000/24897; 000/24991; 000/25033; 000/24893; |
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12.653,89 |
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05/06/2020 |
Pagamento de Empenho 3096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.653,89 |
TOTAL |
12.653,89 |
12.653,89 |
12.653,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.