| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3096 | Data de lançamento: | 04/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4221.82 | ÓLEO DIESEL S-10 | 2,88 | 12.158,84 |
| 122.84 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 4,03 | 495,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO SETOR DE OBRAS | 12.653,89 | ||
| 04/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/24894; 000/24928; 000/24972; 000/24901; 000/24943; 000/25044; 000/25025; 000/24925; 000/24976; 000/224895; 000/24947; 000/24913; 000/2404; 000/24989; 000/24978; 000/24900; 000/24950; 000/24971; 000/24093; 000/25012; 000/25043; 000/24896; 000/24929; 000/25011; 000/24954; 000/25032; 000/24914; 000/24959; 000/24944; 000/24948; 000/25014; 000/24909; 000/24931; 000/24924; 000/24980; 000/25028; 000/24927; 000/24969; 000/25036; 000/24897; 000/24991; 000/25033; 000/24893; | 12.653,89 | ||
| 05/06/2020 | Pagamento de Empenho 3096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.653,89 | ||
| TOTAL | 12.653,89 | 12.653,89 | 12.653,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
