Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3108 |
Data de lançamento: |
05/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRAGMENTADORA PAPEL |
305,00 |
305,00 |
| 1.00 |
TELEFONE INTELBRAS
Finalidade: MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
FRAGMENTADORA PAPEL TELEFONE INTELBRAS
Finalidade: MATERIAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL |
360,00 |
|
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| 05/06/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/57444; |
|
360,00 |
|
| 06/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3108/2020
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - 2327 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
