| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3124 | Data de lançamento: | 08/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 783.46 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA | 2,88 | 2.256,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRICOLA | 2.256,37 | ||
| 09/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/25050; 000/25049; 000/25060; 000/25100; 000/25059; 000/25068; 000/25108; 000/25099; 000/25103; | 2.256,37 | ||
| 10/06/2020 | Pagamento de Empenho 3124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.256,37 | ||
| TOTAL | 2.256,37 | 2.256,37 | 2.256,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
